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湖北省省级财政项目支出绩效评价报告

作者:文章来源:发布时间:2016/12/14 9:35:18 点击次数:

项目名称:湖北省地质环境监测

项目承担单位:湖北省地质局第七地质大队

主管部门:湖北省地质局

评价机构:湖北省地质局第七地质大队绩效评价组

 

 

 

 

 

 

 

20165

 

 

 

 

 

湖北省宜昌地质环境监测保护站

2015年绩效评价报告

 

 

编写单位:湖北省宜昌地质环境监测保护站

报告编写人:徐子一   张良发

项目组成员:罗关俊  徐子一  艾东  寇磊  刘彦

            刘先锋  袁晶晶  邱爽  牛岩  刘力

    人:张良发

总工程师:肖春锦

:程 

 

提交单位:湖北省宜昌地质环境监测保护站

提交时间:201512

 

 

 

一、省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

提交单位(盖章):湖北省宜昌地质环境监测保护站

项目名称

湖北省宜昌市2015年地质环境监测

主管部门

湖北省地质局

项目实施单位

湖北省宜昌地质环境监测保护站

项目类别

1、部门预算项目 □  2、省直项目 □  3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目 □     2、新增性项目

项目类别

1、常年性项目      2、延续性项目 □     3、一次性项目 □

项目起止时间

2015.1.1-2015.12.31

项目当年预算

90.00万元

项目执行金额

95.30万元

年度目标1

完成宜昌市城区及各县市区(不含三峡库区)与神农架林区地质灾害巡查、应急调查和排查、变形点复核

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

监测工作方案(份)

全年提交监测工作方案份数

1

1

地质灾害巡查(县市)

全年开展巡查县市数量

11

11

地质灾害应急调查(县市)

全年开展应急调查县市数量

11

11

提交报告27份

地质灾害应急排查(点)

地质灾害应急排查点数

500

747

变形点复核(点)

全年复核的变形点数量

30

30

质量指标

国土部门质量满意度

国土部门对工作的满意程度

>80%

100%

应急工程质量事故

应急工程发生的设计质量事故

效益指标

保护受地质灾害威胁财产

因应急处置保护的财产

>2000万元

>5000万元

年度目标2

宜昌市磷矿矿集区地质环境监测系统建设与监测

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

监测墩数量(个)

完成监测墩数量

11

11

地裂缝监测

(点次)

全年实施地裂缝监测次数

84

84

宏观巡视监测

(点次)

全年实施宏观巡视监测次数

84

84

提交监测月报

提交月报数量

8

8

提交监测年报

提交年报数量

1

1

质量指标

质量事故(起)

监测过程发生的质量事故

0

0

效益指标

保护受地质灾害威胁居民

因监测保护的威胁居民人数

约1200人

约1554人

年度目标3

地质遗迹监测

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

地质遗迹监测(处)

全年地质遗迹监测数量

10

12

提交监测月报

提交月报数量

8

8

提交监测年报

提交年报数量

1

1

质量指标

质量事故(起)

监测过程发生的质量事故

0

0

效益指标

促进地方对地质遗迹的保护

对地质遗迹的保护作用

促进

促进

二、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目概况

地质环境监测工作主要针对地质灾害、地下水环境、矿山地质环境、地质遗迹等各种地质环境要素动态变化实施监控、分析及预测,为地质环境保护提供技术支撑,为政府行使地质环境监督管理职能提供服务,为社会公众提供信息服务,是一项基础性、公益性的社会工作。其主要目的是通过对上述监测数据信息成果的分析研究,掌握其形成、发展和致灾规律,为保护和合理利用地质环境、防灾减灾提供科学依据。

根据《省国土资源厅 省地质局关于加强地质环境监测工作的实施意见》(鄂土资发〔2014〕37号,以下简称《实施意见》),我单位承担宜昌地区(不含三峡库区)与神农架林区地质灾害应急调查和地质环境监测任务。为了规范指导我单位监测工作开展,2015年4月,根据省地质局要求,我单位编制提交了《湖北省宜昌地质环境监测保护站2015年地质环境监测方案》和《宜昌市磷矿矿集区矿山地质环境监测系统建设与监测(2015年度)》,并通过了省地质局组织专家进行的评审。

根据省地质局要求和《湖北省宜昌地质环境监测保护站2015年地质环境监测方案》的规划,我单位开展了湖北省宜昌地质环境监测保护站2015年地质环境监测工作。

主要工作内容有:

1.地质灾害巡查:在节前、汛期等关键时间对宜昌地区(不含三峡库区)和神农架林区等11个县市区的地质灾害进行巡查。

2.地质灾害应急调查、排查:完成对宜昌地区全年突发性地质灾害的应急调查以及宜昌市省级以上交通干线、移民安置点或迁建集镇、2011年以后新建学校、重点项目建设区、3A以上旅游景区地质灾害应急排查。

3.变形点复核:对宜昌地区的30个重要变形监测点的监测设置及变形特征进行现场巡查复核。

4.矿山地质环境监测:开展典型矿山地质环境专业监测工作。

5.地质遗迹监测:对地质遗迹进行巡查监测;对神农架世界地质公园地层类、地貌景观类等2处遗迹进行全程监测。

6.其它地质工作:对宜昌市区气象资料、流域水文资料及其他地质资料收集。

7.编制地质环境监测月报、年报、监测总结、绩效评估报告。

(二)项目资金安排落实及总投入情况

项目预算资金90万元,包括:省财政拨款60万,省环境总站30万。预算拨款全部到位。

本项目实际支出费用共95.30万元,项目经费包括地质灾害监测费用、矿山地质环境监测费用、地质遗迹监测费用及其他地质工作费用。使用项目经费90万元,自筹资金5.3万元。全部按时到位。

(三)项目资金实际使用情况以及与年初预算分析对比

地质环境监测项目经费包括地质灾害监测(地质灾害巡查、应急调查和排查、变形点复核)费用支出52.44万元,矿山地质环境监测费用支出8.86万元,地质遗迹监测费用支出12.00万元,其他地质工作费用支出22.00万元。

同年初预算分析对比,实际支出超出预算5.3万元。超支原因是2015年实际完成地质灾害排查费用有所增加。超支部分由我单位自筹。

(四)项目资金管理制度的执行情况分析

对照我站的《财务管理制度》,由大队财务科对资金支出进行严格监控。根据预算安排、绩效目标等,对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。通过采取听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析等方式不定期对项目进行跟踪抽查,查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决问题的方法和措施,促使部门改进项目管理,确保绩效目标的实现。

根据资金监控情况,本项目资金支出严格执行项目预算和国家、地方有关标准、规定。未发生违规支出情况。

三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况

本年度各项目标完成情况如下:

年度目标1:完成宜昌市城区及各县市区(不含三峡库区)与神农架林区地质灾害巡查、应急调查和排查、变形点复核。

数量指标完成情况:

1.监测工作方案设计审查

2015年4月完成了《湖北省宜昌地质环境监测保护站2015年度地质环境监测方案》,通过审查。

2.地质灾害巡查

按方案要求开展神农架林区与五峰、长阳、远安、宜都、枝江、当阳、秭归、兴山、夷陵区、宜昌城区等11个县市区(不含三峡库区)地质环境监测;于5-10月每月进行地质灾害巡查1次,共6次;对地质遗迹于5-10月每2月巡查1次,共3次。

3.应急调查

本年度完成应急调查35个点86人次(其中安县盐池河一炷香危岩体调查10人次,其它34个76人次),向当地国土局提交地质灾害应急调查简报26份和1份《湖北省远安县嫘祖镇盐池村猫耳朵-一炷香-南冲河危岩区地质灾害应急调查报告》。

4.地质灾害应急排查

完成宜昌市省级以上交通干线、移民安置点或迁建集镇、2011年以后新建学校、重点项目建设区、3A以上旅游景区地质灾害应急排查。共投入504人次。其中:

①宜昌市省级以上交通干线地质灾害应急排查,国道4条460.10km、省道19条1520.90km。总计灾害点531处,提交了《宜昌市省级以上交通干线地质灾害专项应急排查报告》;

②宜昌市移民安置点或迁建集镇应急排查,包括秭归、兴山、五峰县、夷陵区的12个集镇。总计地质灾害隐患点31处,提交了《宜昌市移民安置点或迁建集镇专项应急排查报告》;

③宜昌市2011年以后新建学校应急排查,包括宜昌市第十七中学等11所学校)。总计地质灾害隐患点11处,提交了《宜昌市2011年以后新建学校地质灾害专项应急排查报告》;

④宜昌市重点项目建设区应急排查,包括东山工业园、生物产业园、猇亭工业园、白洋工业园、点军工业园等5个工业园区;总计地质灾害隐患点80处,提交了《宜昌市重点项目建设区地质灾害专项应急排查报告》;

⑤宜昌市3A以上旅游景区应急排查,包括32个景区;总计地质灾害隐点94处,提交了《宜昌市3A以上旅游景区地质灾害专项应急排查报告》。

5.变形点复核

对30个重点变形监测点进行了复核。

各项数据为实际完成工作量,详见相关报告。

质量指标:应急调查国土部门质量满意度达100%,未发生应急工程质量事故,实现了预期指标。

数据来源于满意度调查,满意度=满意人数/调查总人数

效益指标:通过应急调查、巡查、排查,保护受地质灾害威胁财产达5000万元以上,调查满意度达100%,实现了预期指标。(保护受地质灾害威胁财产数据来源于实际调查受威胁财产估算;满意度=满意人数/调查总人数。)

年度目标2:宜昌市磷矿矿集区地质环境监测系统建设与监测;

数量指标:

1.2015年5月编制了《宜昌市磷矿矿集区地质环境监测系统建设与监测》,通过审查。

2.本年度建设大地形变监测墩6个、基准墩5个,完成工作量100%;地裂缝和宏观巡视监测各84点次。提交监测月报8份、监测年报1份,完成工作量100%。实现了预期目标。(各项数据为实际完成工作量,详见相关报告。)

质量指标:本年度项目未发生质量事故,实现了预期目标。

效益指标:通过本项目,保护当地居民464户、共计1554人的出行安全,促进了地方对矿山地质环境的保护,调查居民满意度达100%,实现了预期目标。(户数、人数为实际调查受威胁户数、人数汇总)

年度目标3:地质遗迹监测

数量指标:本年度完成宜昌市地质遗迹巡查工作与神农架世界地质公园地层类、地貌景观类遗迹监测共12处、提交监测月报8份、监测年报1份,实现了预期目标。(各项数据为实际完成工作量)

质量指标:本年度项目未发生质量事故,实现了预期目标。

效益指标:通过本项目,促进了地方对地质遗迹的保护,实现了预期目标。

(二)对项目绩效目标、指标体系的科学性分析

建议指标体系进一步细化,统一操作方法及要求。

(三)项目绩效目标未完成原因分析及次年改进建议

项目绩效目标全面完成。

 

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