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2016年部门整体支出绩效报告

发布日期:2017/10/13 14:07:20 浏览次数: 经办

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根据省地质局《关于印发2017年度预算绩效管理工作计划的通知》。我队对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能概述

湖北省地质局第七地质大队组建于1957年,是隶属于湖北省地质局的财政补助事业单位,根据鄂编办事改文[2014]65号文,加挂“湖北省宜昌地质环境监测保护站”。定编人数673人,实有在职职工466人,退休职工1041人、离休人员8人。部门主要工作职责是为国家建设提供矿产地质调查与勘查、区域地质、环境地质调查;地支测绘与工程测量及相关鉴定施工。

效果

1、全年共承担各类地质项目36,其中财政资金项目13个,社会商业地质项目23个,提交各类成果报告9份。逐步实现了由以前的单一矿产勘查向储量核实、闭坑报告编写、地灾评估、建材、压覆矿产、玉石地质调查和矿产资源总体规划等地质相关领域拓展;主动适应磷矿调整政策,转变思路,在充分发挥磷矿资源优势的同时,积极探索以金、银、铜、锰、铅、锌、石墨等多矿种找矿勘查的新格局。

2、开展了宜昌市和神农架林区11个县市区的地质灾害巡查、应急调查及27处变形点复核、330点“两卡一案”编制工作;承担了宜昌市矿集区252点次矿山地质环境监测,神农架林区重要地质遗迹点全程监测和宜昌市20处地质遗迹点巡查监测、10处界桩建设等工作。

3、作为宜昌市地质环境技术支撑单位,按照重点先行、分步实施的原则,承担了市域内24处重要灾害点的详细勘查和初步设计、可行性研究工作。积极推进了“四位一体”网格化管理进程,部署了29名技术人员奔赴各地开展网格协管工作;开展了地灾应急处置工作350余次,地灾巡查、核查及排查工作1300余点次,编写了200余份应急调查报告。开展了宜昌市矿山覆绿生态治理进行了政策性调研工作,参与了以促进矿产资源“综合开发、绿色共建、和谐共享”为主题的夷陵区绿色共享磷矿示范区创建工作。

4、扎实开展“创新转型年”活动,深化科技创新,组建了科技创新团队,推进科技创新平台建设。队属主要经营单位以项目为载体,以创新平台建设为依托,分别组建了科技创新小组,并吸纳了技术人员的广泛参与,实现了人员跨专业,职称高、中、初级相结合,在打造创新团队的同时,提升全队科技创新整体水平。注重产学研相结合,与三峡大学在论文指导、实习就业、地质灾害勘查设计和监测等多个领域长期开展了深入合作,接纳了20余名三峡大学应届毕业生来队实习,邀请了相关专业教授来队参加评审会、技术研讨会等,有效促进了技术人员对专业知识的理解和新技术的掌握。

5、民生进一步改善,制定并实施了绩效工资分配办法,职工工资收入水平继续保持合理增长。认真落实生活和医疗救助、助学机制,开展了异地困难职工访问、困难和生病职工救助、重大节日“送温暖”等一系列帮扶工作,为全队职工进行了一次健康体检。

六、存在的主要问题

1.受国家和省矿业政策影响,地质找矿勘查项目正面临着“磷矿勘查项目萎缩、地勘基金项目锐减、社会资金项目下降明显”三重冲击,今年呈现出一定程度的下滑态势。综合近几年我队批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,基本保障面临巨大的压力

2、预算编制准确率不高,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。2016年预算支出进度率较低,全年预算执行率99%,预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施

1、提升地勘服务主流化意识,主动与地方政府中心工作相对接,逐步明确转型发展新思路。加大“二次经营”的力度,主动服务矿山企业,以提升服务质量、注重品牌建设、培育核心竞争力为切入点,与矿山企业形成稳固的战略合作关系。

2、进一步落实质量管理责任制,加大质量管理工作力度;做好资质维护和升级工作,力争完成地理信息系统工程、测绘航空摄影、地质灾害防治监理等3项乙级资质升甲工作,利用新取得的环保工程专业承包资质,努力拓展新领域。

3、加强项目前期论证,努力提高项目承接质效。整合全队力量,加强重大项目的统筹谋划工作,从工作方案优化、人员配置精良、成本核算严谨等方面着手,提高项目中标率

4、加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本单位的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

湖北省地质局第七地质大队

2017530